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Empresa
GRUPO OROSIDescripción de la Empresa
Nos especializamos en ofrecerle a nuestros clientes productos Calidad Orosi, tales como agregados, concreto premezclado y mezcla asfáltica. Por medio de un equipo de ingenieros profesionales ofrecemos todos nuestros productos para desarrollar proyectos de infraestructura vial y residencial en todo el paísProvincia
San JoséLocalidad
San FranciscoSalario
1Tipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Funciones principales· Registrar, revisar y controlar las facturas y documentos correspondientes a las cuentas por pagar de la empresa.
· Verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de gestionar su pago.
· Recibir, organizar y clasificar facturas, órdenes de compra, cotizaciones, recibos y demás documentos relacionados con pagos.
· Dar seguimiento a las facturas pendientes de aprobación y gestionar oportunamente las autorizaciones correspondientes.
· Elaborar y mantener actualizada la programación de pagos a proveedores y terceros.
· Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la validación y aprobación de facturas y servicios recibidos.
· Gestionar los pagos de proveedores de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas.
· Dar seguimiento a los vencimientos de cuentas por pagar, evitando atrasos y recargos innecesarios.
· Mantener actualizado el control de saldos pendientes de pago por proveedor.
· Realizar conciliaciones y revisiones de los movimientos relacionados con cuentas por pagar.
· Atender y dar seguimiento a consultas de proveedores relacionadas con facturas, pagos, saldos y fechas de cancelación.
· Solicitar y verificar estados de cuenta de proveedores cuando corresponda.
· Identificar diferencias entre facturas, órdenes de compra, cotizaciones y servicios o productos recibidos, y gestionar su corrección.
· Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación y registro de las cuentas por pagar.
· Preparar reportes periódicos de cuentas pendientes, pagos realizados y compromisos próximos a vencer.
· Llevar el control y archivo físico y digital de la documentación relacionada con los pagos.
· Dar seguimiento a pagos recurrentes como servicios públicos, alquileres, seguros, contratos y otros compromisos administrativos de la empresa.
· Coordinar y dar seguimiento a solicitudes de pago internas, verificando que cuenten con la documentación y autorizaciones requeridas.
· Mantener actualizada la información de proveedores y comunicar cualquier cambio relevante al área correspondiente.
· Apoyar en procesos de cierre mensual mediante la revisión de facturas pendientes, pagos realizados y saldos por cancelar.
· Cumplir con las políticas, procedimientos y controles internos establecidos por la empresa.
· Realizar otras funciones administrativas relacionadas con el puesto que sean asignadas por la jefatura.
Requisitos del puesto
Formación académica: Bachiller en Educación Media. Deseable Técnico, Diplomado o estudios universitarios en Administración, Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, tesorería o puestos administrativos relacionados.
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